REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran

REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2019

NO  BULAN PAGU ANGGARAN  REALISASI BELANJA  % REALISASI ANGGARAN  SISA ANGGARAN 
1. JANUARI 2.953.199.000 209.168.520  7.08  2.744.030.480 
2. FEBRUARI 2.744.030.480 221.547.417  7.50  2.522.483.063 
3. MARET 2.522.483.063 219.804.748  7,44  2.302.678.315 
4. APRIL 2.302.678.315  245.236.430  8.30  2.057.441.885 
5. MEI 2.057.441.885  438.644.056  14,85  1.624.376.690 
6. JUNI        
7. JULI        
8. AGUSTUS        
9. SEPTEMBER        
10. OKTOBER        
11. NOPEMBER        
12. DESEMBER        

                                                                        Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan

REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2019 (DIPA 01-BUA)

NO  BULAN PAGU ANGGARAN  REALISASI BELANJA  % REALISASI ANGGARAN  SISA ANGGARAN 
1. JANUARI 779.212.000 32.000.000  4.11  747.212.000 
2. FEBRUARI 747.212.000 118.327.000  15.19  628.885.000 
3. MARET 628.885.000  43.620.000  5,60 585.265.000
4. APRIL 585.265.000  63.620.000  8.16  521.645.000 
5. MEI 595.845.000  92.320.000  10.82  503.525.000 
6. JUNI        
7. JULI        
8. AGUSTUS        
9. SEPTEMBER        
10. OKTOBER        
11. NOPEMBER        
12. DESEMBER        

                                                                          Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan                                          

REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2019 (DIPA 04-BADILAG)

NO  BULAN PAGU ANGGARAN  REALISASI BELANJA  % REALISASI ANGGARAN  SISA ANGGARAN 
1. JANUARI 106.900.000              -                      -             106.900.000
2. FEBRUARI 106.900.000  5.025.000  4.70  101.875.000
3. MARET 101.875.000  2.550.000  2,39  99.325.000 
4. APRIL 99.325.000  17.784.320  16,64  81.540.680 
5. MEI 81.540.000  20.686.000  19,35  58.388.680 
6. JUNI        
7. JULI        
8. AGUSTUS        
9. SEPTEMBER        
10. OKTOBER        
11. NOPEMBER        
12. DESEMBER        

                                                                        Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan

 REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2019

NO  BULAN PAGU ANGGARAN  REALISASI BELANJA  % REALISASI ANGGARAN  SISA ANGGARAN 
1. JANUARI 26.000.000   -  - 26.000.000 
2. FEBRUARI 26.000.000  - - 26.000.000 
3. MARET 26.000.000  - 26.000.000 
4. APRIL 26.000.000  26.000.000 
5. MEI 52.000.000  - 52.000.000 
6. JUNI -  -    -
7. JULI -  -    -
8. AGUSTUS -  -    -
9. SEPTEMBER -  -    -
10. OKTOBER -  -    -
11. NOPEMBER -  -    -
12. DESEMBER -  -    -

 

  ============================================                         

 REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2018

NO  BULAN PAGU ANGGARAN  REALISASI BELANJA  % REALISASI ANGGARAN  SISA ANGGARAN 
1. JANUARI 65.000.000  -  - 65.000.000
2. FEBRUARI 65.000.000  -  - 65.000.000
3. MARET 65.000.000 - - 65.000.000
4. APRIL 65.000.000 65.000.000 100%  -
5. MEI -  -  100%  -
6. JUNI -  -  100%  -
7. JULI -  - 100%  -
8. AGUSTUS -  - 100%  -
9. SEPTEMBER -  - 100%  -
10. OKTOBER -  - 100%  -
11. NOPEMBER -  -  100%  -
12. DESEMBER -  -  100%  -

                                                                        Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan

                         

 

   REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2018

NO  BULAN PAGU ANGGARAN  REALISASI BELANJA  % REALISASI ANGGARAN  SISA ANGGARAN 
1. JANUARI 3.454.916.000 252.137.763   7,30% 3.202.778.237
2. FEBRUARI 3.202.778.237 252.137.763 15,28% 2.927.117.474
3. MARET 2.927.117.474 277.426.142   23.31%    2.899.691.332
4. APRIL 2.899.691.332 298.654.255 31.95% 2.361.037.077
5. MEI 2.361.037.077  289.641.122  40.22%  2.065.311.955
6. JUNI 2.065.311.955 559.100.772 56.40% 1.506.211.183
7. JULI 1.506.211.183 551.177.018 72,36% 955.035.165
8. AGUSTUS 955.035.165
292.015.368 80.80%  663.018.797
9. SEPTEMBER 633.018.797  290.828.368  89.23%  372.190.429
10. OKTOBER 372.190.429  274.462.482  97.17%  97.727.947
11. NOPEMBER 119.505.947*   248.194.987  103.70%  (128.689.040)
12. DESEMBER (128.689.040)  275.784.318 122.63% (404.473.358)

                                                                        Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan

* Tambahan pagu Uang Makan  sebesar Rp.21.778.000

               REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2018 (DIPA 01-BUA)

NO  BULAN PAGU ANGGARAN  REALISASI BELANJA  % REALISASI ANGGARAN  SISA ANGGARAN 
1. JANUARI 760.512.000   20.000.000   2,63% 740.512.000
2. FEBRUARI 740.512.000 178.520.000 26,10% 561.992.000
3. MARET 561.992.000   62.520.000   34,32% 499.472.000
4. APRIL  499.472.000 62.520.000 42,54% 436.952.000
5. MEI 436.952.000 62.520.000 50,76% 374.432.000
6. JUNI 374.432.000 62.520.000 58,99% 311.912.000
7. JULI  311.912.000 82.520.000 69,84% 229.392.000
8. AGUSTUS 229.392.000 42.520.000  75,43%  186.872.000
9. SEPTEMBER  186.872.000  40.520.000  80.76%  146.352.000
10. OKTOBER  254.975.000*  48.920.000   76.29%  206.055.000
11. NOPEMBER 206.055.000   70.591.000  84.42%  135.464.000
12. DESEMBER 135.464.000 131.120.500 99.43% 4.343.500

                                                                          Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan 

* Tambahan pagu belanja barang untuk Satket Baru PA Kepahiang sebesar Rp.108.623.000  

                                        

          REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2018 (DIPA 04-BADILAG)

NO  BULAN PAGU ANGGARAN  REALISASI BELANJA  % REALISASI ANGGARAN  SISA ANGGARAN 
1. JANUARI 111.900.000              -                      -             -
2. FEBRUARI 111.900.000   4.676.000 4,18% 107.224.000
3. MARET 107.224.000 13.534.000 12,9%    93.690.000
4. APRIL  93.690.000 23.439.660 37,22% 70.250.340
5. MEI 70.250.340 21.064.660 56,04% 49.185.680
6. JUNI 49.185.680 12.653.320  67,35% 36.532.360
7. JULI   36.532.360 18.510.320 83,89% 18.022.040
8. AGUSTUS 18.022.040 9.125.040  92,05% 8.897.000
9. SEPTEMBER  8.897.000  -  92.05%  8.897.000
10. OKTOBER 8.897.000   7.973.000  99.17%  924.000
11. NOPEMBER 924.000 - - 924.000
12. DESEMBER 924.000 - - 924.000

                                                                        Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan

                             REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2018

NO  BULAN PAGU ANGGARAN  REALISASI BELANJA  % REALISASI ANGGARAN  SISA ANGGARAN 
1. JANUARI 65.000.000  -  - 65.000.000
2. FEBRUARI 65.000.000  -  - 65.000.000
3. MARET 65.000.000 - - 65.000.000
4. APRIL 65.000.000 65.000.000 100%  -
5. MEI -  -  100%  -
6. JUNI -  -  100%  -
7. JULI -  - 100%  -
8. AGUSTUS -  - 100%  -
9. SEPTEMBER -  - 100%  -
10. OKTOBER -  - 100%  -
11. NOPEMBER -  -  100%  -
12. DESEMBER -  -  100%  -

                                                                        Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan

 

REALISASI BELANJA PEGAWAI

TAHUN 2017

NO

BULAN

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

SISA (Rp.)

PERSENTASE (%)

KET

1.

Januari

3.557.318.000,-

266.422.285,-

3.290.895.715,-

7,49

 

2.

Februari

3.557.318.000,-

289.240.183,-

3.001.655.532,-

15,62

 

3.

Maret

3.557.318.000,-

313.999.550,-

2.687.655.982,-

24,45

 

4.

April

3.557.318.000,-

314.101.389,-

2.373.554.593,-

33,28

 

5.

Mei

3.557.318.000,-

316.582.810,-

2.046.356.791,-

42,47

 

6.

Juni

3.557.318.000,-

437.881.981,-

1.608.474.810,-

54,78

 

7.

Juli

3.557.318.000,-

633.924.249,-

974.551.634,-

72,60

 

8.

Agustus

3.557.318.000,-

324.615.070,-

649.936.564,-

81,73

 

9.

September

3.557.318.000,-

331.413.780,-

318.523.816,-

91,05

 

10.

Oktober

3.557.318.000,-

320.090.468,-

(1.566.652,-)

100,04

 

11.

Nopember

3.557.318.000,-

283.747.771,-

(285.313.519,-)

108,02

 

12.

Desember

3.557.318.000,-

279.953.253,-

(565.267.676,-)

115,89

 

 

REALISASI BELANJA BARANG

TAHUN 2017

Belanja Barang Operasional

NO

BULAN

PAGU

REALISASI (Rp.)

SISA (Rp.)

PERSENTASE (%)

KET

1.

Januari

678.093.000,-

14.372.000,-

663.721.000,-

2,12

 

2.

Februari

678.093.000,-

41.148.000,-

622.573.000,-

8,19

 

3.

Maret

678.093.000,-

159.259.090,-

463.313.910,-

31,67

 

4.

April

678.093.000,-

50.095.000,-

413.218.910,-

39,06

 

5.

Mei

678.093.000,-

45.617.000,-

367.601.910,-

45,79

 

6.

Juni

678.093.000,-

49.644.000,-

317.957.910,-

53,11

 

7.

Juli

678.093.000,-

38.842.000,-

279.115.910,-

58,84

 

8.

Agustus

678.093.000,-

36.676.000,-

242.439.910,-

64,25

 

9.

September

678.093.000,-

55.369.500,-

187.070.410,-

72,41

 

10.

Oktober

678.093.000,-

68.105.500,-

118.964.910,-

82,46

 

11.

Nopember

778.093.000,-

61.756.000,-

157.208.910,-

79,80

Revisi Pagu Anggaran

12.

Desember

778.093.000,-

155.057.325,-

2.151.585,-

99,72

 

Belanja Barang Non Operasional

NO

BULAN

PAGU

REALISASI (Rp.)

SISA (Rp.)

PERSENTASE (%)

KET

1.

Januari

97.419.000,-

5.628.000,-

91.791.000,-

5,78

 

2.

Februari

97.419.000,-

1.472.000,-

90.319.000,-

7,29

 

3.

Maret

97.419.000,-

3.842.000,-

86.477.000,-

11,23

 

4.

April

97.419.000,-

12.525.000,-

73.952.000,-

24,09

 

5.

Mei

97.419.000,-

11.003.000,-

62.949.000,-

35,38

 

6.

Juni

97.419.000,-

7.976.000,-

54.973.000,-

43,57

 

7.

Juli

97.419.000,-

9.355.000,-

45.618.000,-

53,17

 

8.

Agustus

97.419.000,-

5.944.000,-

39.674.000,-

59,27

 

9.

September

97.419.000,-

17.250.500,-

22.423.500,-

76,98

 

10.

Oktober

97.419.000,-

13.262.500,-

9.161.000,-

90,60

 

11.

Nopember

97.419.000,-

864.000,-

8.297.000,-

91,48

 

12.

Desember

97.419.000,-

8.296.000,-

1.000,-

100

 

 

REALISASI BELANJA MODAL

TAHUN 2017

NO

BULAN

PAGU

REALISASI (Rp.)

SISA (Rp.)

PERSENTASE (%)

KET

1.

Januari

100.000.000,-

N I H I L

100.000.000,-

0

 

2.

Februari

100.000.000,-

N I H I L

100.000.000,-

0

 

3.

Maret

100.000.000,-

99.625.000,-

375.000,-

99,63

 

4.

April

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

5.

Mei

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

6.

Juni

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

7.

Juli

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

8.

Agustus

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

9.

September

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

10.

Oktober

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

11.

Nopember

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

12.

Desember

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63