REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran

                             REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2018

NO  BULAN PAGU ANGGARAN  REALISASI BELANJA  % REALISASI ANGGARAN  SISA ANGGARAN 
1. JANUARI 3.454.916.000 252.137.763   7,30% 3.202.778.237
2. FEBRUARI 3.202.778.237 252.137.763 15,28% 2.927.117.474
3. MARET 2.927.117.474 277.426.142   23.31%    2.899.691.332
4. APRIL 2.899.691.332 298.654.255 31.95% 2.361.037.077
5. MEI 2.361.037.077  289.641.122  40.22%  2.065.311.955
6. JUNI 2.065.311.955 559.100.772 56.40% 1.506.211.183
7. JULI 1.506.211.183 551.177.018 72,36% 955.035.165
8. AGUSTUS
     
9. SEPTEMBER        
10. OKTOBER        
11. NOPEMBER        
12. DESEMBER        

                                                                        Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan

               REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2018 (DIPA 01-BUA)

NO  BULAN PAGU ANGGARAN  REALISASI BELANJA  % REALISASI ANGGARAN  SISA ANGGARAN 
1. JANUARI 760.512.000   20.000.000   2,63% 740.512.000
2. FEBRUARI 740.512.000 178.520.000 26,10% 561.992.000
3. MARET 561.992.000   62.520.000   34,32% 499.472.000
4. APRIL  499.472.000 62.520.000 42,54% 436.952.000
5. MEI 436.952.000 62.520.000 50.76% 374.432.000
6. JUNI 374.432.000 62.520.000 58.99% 311.912.000
7. JULI  311.912.000 82.520.000 69,84% 229.392.000
8. AGUSTUS        
9. SEPTEMBER        
10. OKTOBER        
11. NOPEMBER        
12. DESEMBER        

                                                                          Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan                                                     

          REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2018 (DIPA 04-BADILAG)

NO  BULAN PAGU ANGGARAN  REALISASI BELANJA  % REALISASI ANGGARAN  SISA ANGGARAN 
1. JANUARI 111.900.000              -                      -             -
2. FEBRUARI 111.900.000   4.676.000 4,18% 107.224.000
3. MARET 107.224.000 13.534.000 12,9%    93.690.000
4. APRIL  93.690.000 23.439.660 37,22% 70.250.340
5. MEI 70.250.340 21.064.660 56.04% 49.185.680
6. JUNI 49.185.680 12.653.320  67.35% 36.532.360
7. JULI   36.532.360 18.510.320 83,89% 18.022.040
8. AGUSTUS        
9. SEPTEMBER        
10. OKTOBER        
11. NOPEMBER        
12. DESEMBER        

                                                                        Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan

                             REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2018

NO  BULAN PAGU ANGGARAN  REALISASI BELANJA  % REALISASI ANGGARAN  SISA ANGGARAN 
1. JANUARI 65.000.000  -  - 65.000.000
2. FEBRUARI 65.000.000  -  - 65.000.000
3. MARET 65.000.000 - - 65.000.000
4. APRIL 65.000.000 65.000.000 100%  -
5. MEI -  -  -  -
6. JUNI -  -  -  -
7. JULI -  -  -  -
8. AGUSTUS -  -  -  -
9. SEPTEMBER -  -  -  -
10. OKTOBER -  -  -  -
11. NOPEMBER -  -  -  -
12. DESEMBER -  -  -  -

                                                                        Sumber Data Dari : Bagian Umum dan Keuangan

 

REALISASI BELANJA PEGAWAI

TAHUN 2017

NO

BULAN

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

SISA (Rp.)

PERSENTASE (%)

KET

1.

Januari

3.557.318.000,-

266.422.285,-

3.290.895.715,-

7,49

 

2.

Februari

3.557.318.000,-

289.240.183,-

3.001.655.532,-

15,62

 

3.

Maret

3.557.318.000,-

313.999.550,-

2.687.655.982,-

24,45

 

4.

April

3.557.318.000,-

314.101.389,-

2.373.554.593,-

33,28

 

5.

Mei

3.557.318.000,-

316.582.810,-

2.046.356.791,-

42,47

 

6.

Juni

3.557.318.000,-

437.881.981,-

1.608.474.810,-

54,78

 

7.

Juli

3.557.318.000,-

633.924.249,-

974.551.634,-

72,60

 

8.

Agustus

3.557.318.000,-

324.615.070,-

649.936.564,-

81,73

 

9.

September

3.557.318.000,-

331.413.780,-

318.523.816,-

91,05

 

10.

Oktober

3.557.318.000,-

320.090.468,-

(1.566.652,-)

100,04

 

11.

Nopember

3.557.318.000,-

283.747.771,-

(285.313.519,-)

108,02

 

12.

Desember

3.557.318.000,-

279.953.253,-

(565.267.676,-)

115,89

 

 

REALISASI BELANJA BARANG

TAHUN 2017

Belanja Barang Operasional

NO

BULAN

PAGU

REALISASI (Rp.)

SISA (Rp.)

PERSENTASE (%)

KET

1.

Januari

678.093.000,-

14.372.000,-

663.721.000,-

2,12

 

2.

Februari

678.093.000,-

41.148.000,-

622.573.000,-

8,19

 

3.

Maret

678.093.000,-

159.259.090,-

463.313.910,-

31,67

 

4.

April

678.093.000,-

50.095.000,-

413.218.910,-

39,06

 

5.

Mei

678.093.000,-

45.617.000,-

367.601.910,-

45,79

 

6.

Juni

678.093.000,-

49.644.000,-

317.957.910,-

53,11

 

7.

Juli

678.093.000,-

38.842.000,-

279.115.910,-

58,84

 

8.

Agustus

678.093.000,-

36.676.000,-

242.439.910,-

64,25

 

9.

September

678.093.000,-

55.369.500,-

187.070.410,-

72,41

 

10.

Oktober

678.093.000,-

68.105.500,-

118.964.910,-

82,46

 

11.

Nopember

778.093.000,-

61.756.000,-

157.208.910,-

79,80

Revisi Pagu Anggaran

12.

Desember

778.093.000,-

155.057.325,-

2.151.585,-

99,72

 

Belanja Barang Non Operasional

NO

BULAN

PAGU

REALISASI (Rp.)

SISA (Rp.)

PERSENTASE (%)

KET

1.

Januari

97.419.000,-

5.628.000,-

91.791.000,-

5,78

 

2.

Februari

97.419.000,-

1.472.000,-

90.319.000,-

7,29

 

3.

Maret

97.419.000,-

3.842.000,-

86.477.000,-

11,23

 

4.

April

97.419.000,-

12.525.000,-

73.952.000,-

24,09

 

5.

Mei

97.419.000,-

11.003.000,-

62.949.000,-

35,38

 

6.

Juni

97.419.000,-

7.976.000,-

54.973.000,-

43,57

 

7.

Juli

97.419.000,-

9.355.000,-

45.618.000,-

53,17

 

8.

Agustus

97.419.000,-

5.944.000,-

39.674.000,-

59,27

 

9.

September

97.419.000,-

17.250.500,-

22.423.500,-

76,98

 

10.

Oktober

97.419.000,-

13.262.500,-

9.161.000,-

90,60

 

11.

Nopember

97.419.000,-

864.000,-

8.297.000,-

91,48

 

12.

Desember

97.419.000,-

8.296.000,-

1.000,-

100

 

 

REALISASI BELANJA MODAL

TAHUN 2017

NO

BULAN

PAGU

REALISASI (Rp.)

SISA (Rp.)

PERSENTASE (%)

KET

1.

Januari

100.000.000,-

N I H I L

100.000.000,-

0

 

2.

Februari

100.000.000,-

N I H I L

100.000.000,-

0

 

3.

Maret

100.000.000,-

99.625.000,-

375.000,-

99,63

 

4.

April

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

5.

Mei

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

6.

Juni

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

7.

Juli

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

8.

Agustus

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

9.

September

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

10.

Oktober

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

11.

Nopember

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63

 

12.

Desember

100.000.000,-

N I H I L

375.000,-

99,63